2023 年度

湖南高速铁路职业技术学院部门预算

                                  目 录

        第一部分 2023 年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、公共财政拨款“三公”经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门基本概况

（一）职能职责。

湖南高速铁路职业技术学院是由教育部备案的一所全日制、综合性公办普通高校，主要职责为：

（一） 负责培养高速铁路相关职业技术为主的应用型技术人才；

（二） 负责开展相关学科的教学与科研工作；

（三） 负责招生和毕业就业指导工作；

（四） 负责学校思想政治与教师队伍建设；

（五） 负责师生的在校安全保卫及后勤服务工作；

（六） 完成市委、市政府及省教育厅交办的其他工作。

（二）机构设置。

学校目前设置了 13 个职能处室和 15 个教学、教辅机构， 无二级预算单位。拥有铁道工程学院、铁道建筑学院、铁道运输学院、铁道电信学院、铁道动力学院、铁道管理学院、装备制造学院等 7 个二级学院，30 个专业，形成了覆盖高铁六大核心技术、特色鲜明的专业格局。学校本着服务的宗旨，着力为高铁行业和区域经济发展培养“高品质、高标准、高效率”高端技能型专门人才。学校实有编制 761 人，现有在编在岗职工603 人，非事业编合同工 40 人；离休人员 3 人，退休人员 332

人，遗属 12 人；在籍学生 13803 人，在校学生 13463 人。

二、部门预算单位构成

湖南高速铁路职业技术学院部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有湖南高速铁路职业技术学院本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单

位资金。2023 年本单位收入预算 31459.72 万元，其中，一般公共预算拨款 9717.08 万元。财政专户管理的非税收入拨款8692.34 万元。其他收入 13050.30 万元。收入预算较去年增加

10039.89 万元，上升 46.87%。主要是由于学校智慧交通综合实训基地项目已成功立项，预计增加项目建设资金收入。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 31459.72 万元，

其中，教育支出 31459.72 万元。(上年预算 21419.83 万元)支出较去年增加 10039.89 万元，上升 46.87%。主要是由于学校智慧交通综合实训基地项目已成功立项，预计增加项目建设成本。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 9717.08 万元，其中， 教育支出 9717.08 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 8217.08

万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 1500.00 万

元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支

出等，其中：教育支出 1500.00 万元，主要用于校区建设债务利息支出 500 万元，实训基地建设 1,000 万元。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年湖南高速铁路职业技术学院

机关运行经费 441.44 万元，比上年预算增加 16.81 万元。主要是由于现有的办学基础条件已经不能满足逐年扩大的学生规模， 我校地方专项债项目“轨道交通综合实训基地”建设已于 2022 年陆续投入使用，相应增加了物业管理以及水电费成本。另外考虑物价上涨等因素，为保障机构正常运转增加一些符合政策法规及切合部门实际的支出。

（二）“三公”经费预算：2023 年湖南高速铁路职业技术

学院“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境） 费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 25 万元，

拟召开南方高铁人才培养与技术合作职教集团年会、教职工代表大会、学术研讨会等会议，人数 300 人，内容为南方高铁人

才培养与技术合作职教集团年会，教职工代表大会、学术研讨等；培训费预算 150 万元，拟开展高校“双一流”建设对师资队伍建设、事业单位人员培训、教师下现场等相关培训培训， 人数 500 人，内容为高校“双一流”建设对师资队伍建设、教师下现场等相关培训；拟举办学生元旦晚会、省建筑识图竞赛等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 20 万元。

（四）湖南高速铁路职业技术学院财政专户预算 8692.34

万元，比上年预算减少 295.42 万元。主要是由于下调了部分专业学费，导致学费收入有所降低。

（五）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额2000

万元，其中，货物类采购预算 1000 万元；工程类采购预算 780

万元；服务类采购预算 220 万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 6 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 22 台，单位价值 100 万元以上专用设备 3 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（七）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 31459.72 万元，其中，基本支出 20058.83 万元，项目支出 11400.89 万元。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“ 三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分

2023 部门预算表

7个专项项目绩效.pdf

部门（高铁学院）-整体绩效目标申报表.pdf